云南省商务厅关于2013年部门预算情况的说明

　　按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，云南省商务厅机关和所属事业单位的收支全部包含在部门预算中。具体情况如下：

　　一、部门基本情况

　　我部门编制2013年部门预算单位共9个。其中：财政全供给单位8个，部分供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位2个。部门基本情况如下：

　　在职人员编制290人，其中：行政编制171人，事业编制119人。在职实有239人，其中：财政全供养239人；离退休人员107人，其中：离休18人，退休89人；车辆编制35辆，实有车辆34辆。

　　二、2013年部门预算收支情况

　　2013年部门收入预算总额为45,109.65万元，其中：本级财力45,096.65万元，政府性基金收入13.00万元。

　　2013年部门支出预算总额为45,109.65万元，其中：本级财力45,096.65万元（其中：基本支出1,657.15万元；项目支出43,439.50万元 ），政府性基金13.00万元。

　　三、部门预算支出情况

　　2013年部门支出预算总额为45,109.65万元，其中：本级财力45,096.65万元，占比为99.97%（其中：基本支出1,657.15万元，占比为3.67%；项目支出43,439.50万元，占比为96.33% ）；政府性基金13.00万元，占比为0.03%。主要用于以下几方面：

　　（一）基本支出

　　2013年部门基本支出1,657.15万元主要用于发放厅机关和8个事业单位人员工资和保障以上单位日常运转。行政人员年均一般公用经费9200元/人、事业人员年均一般公用经费4300元/人，主要为办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费等其他费用；车辆年均保险费为4820元/辆。

　　（二）项目支出

　　2013年部门项目支出43,439.50万元主要包括：一是商贸事务发展支出140.00万元，用于药品流通管理、组织企业参加国内重点展会；二是商业流通事务支出22750.50万元，用于家电下乡、摩托车下乡补贴，实施万村千乡市场工程，内贸领域发展以及屠宰环节病害猪无害化处理补贴；三是涉外发展支出19410.00万元，用于支持外贸发展、支持企业“走出去”、支持境外商务代表处运转、发展替代种植产业和组织外商投资企业联合年检；四是促进我省重要商品储备1029.00万元，用于省级猪肉储备补贴；五是促进我省招商引资110.00万元，用于贸促会组织对外展洽活动。

　　（三）政府性基金支出

　　2013年部门政府性基金支出13.00万元用于贸促会收费安排的支出。

　　附件：云南省商务厅2013预算公示表