一、职能、职责及人员编制情况

　　我局为省政府直属正厅级事业单位，主要职能为管理所属地质勘查队伍，承担全省基础性、公益性和战略性地质调查工作，承担全省矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质、农业地质、城市地质、地质灾害防治工作，开展地质科学研究、地质新技术、新方法、新工艺的应用研究，负责局机关及所属单位地质勘查专用经费的使用和监督管理，受省政府委托以出资人的资格经营和管理所属单位的国有资产。

　　全局预算单位共28个，均为全额拨款事业单位。局机关部门预算纳入局后勤服务中心。

　　全局在职人员10334人，所属单位10249人，局后勤服务中心行政事业管理人员85人（其中局机关66人参照国家公务员管理）。

　　截止2012年底，我局离退休人数为9215人，其中局后勤服务中心103人。

　　二、2013年度部门预算总体安排

　　1、收入预算

　　省财政下达我局2013年公共预算财政拨款（补助）为75466.24万元，其中：经费拨款（补助）72346.24万元、其他纳入预算管理的非税拨款3120.00万元。

　　2、支出预算

　　按照省财政下达的公共预算财政拨款（补助）指标，我局对各项支出进行了总体安排，其中：基本支出62294.24万元、项目支出13172.00万元。

　　支出项目按经济分类为：工资福利16138.87万元、对个人和家庭补助39027.28万元、商品和服务支出11735.79万元、其他资本性支出119.30万元、其他支出8445.00万元。

　　支出项目按功能分类为：教育5207.00万元、社会保障和就业36964.00万元、医疗卫生581.34万元、国土资源气象等事务32713.90万元。

　　三、2013年部门预算具体分配

　　根据我局管理地质勘查队伍的职能和职责，按照机关保运转、单位求稳定、全局促发展的要求，结合所属地勘单位资源配置和具体实际情况，分配如下：

　　1、局属事业单位安排公共预算财政拨款（补助）64708.61万元（其中非税收入3120万元）：基本支出59964.61万元中，人员支出51206.86万元、日常公用支出8757.75万元。项目支出4744.00万元中，地质项目专项经费1400万元、教育教学项目支出3344.00万元。

　　2、局后勤服务中心（含局机关）公共预算财政拨款（补助）2347.63万元：基本支出2329.63万元中，人员支出1863.88万元，日常公用支出465.75万元。项目支出18.00万元为车辆更新安排的公车购置。

　　3、局系统（本级）公共预算财政拨款（补助）8410.00万元，全部为项目支出，包括按照国办发[1999]37号文划转国家基金（或资本金）6000.00万元、按部门预算要求安排不可预见费2410.00万元。

　　四、“三公”经费预算

　　按照财政厅统一规定，全局2013年安排的“三公”经费以2011年部门决算数895.56万元为基数，严格控制在限制指标之内，故2013年部门预算安排的“三公”经费为895.56万元，其中局后勤服务中心（含局机关）138.96万元。

　　附件：

　　1、预算01表《收支预算总表》

　　2、预算02表《收入预算总表》

　　3、预算03表《支出预算总表》

　　4、《三公经费支出预算表》