一、部门基本情况
    厅行政编制150名，参公事业编制45名，事业编制47名，在职实有人数195人，离休人数10人，退休人数72人，遗属9人。
    二、收支预算总表说明
    按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指财政厅为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指财政厅为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。如财政体制改革工作经费、资产管理公务仓专项经费、绩效评价工作经费等项目支出。
    （一）收入情况
    财政厅本年度预算总收入为3802.66万元，比上年增加207.07万元，增长5.76%，主要是一般预算财政拨款收入增长。
    （二）支出情况
    本年度支出预算3802.66万元，比上年增加207.07万元，增长5.76%，主要是人员经费增加。其中：
    按支出项目类别：1、基本支出1939.66万元，包括：人员经费支出1646.39万元，公用经费支出293.27万元；2、项目支出1863万元，包括：商品服务支出1818万元，其他资本性支出45万元。
    按支出功能分类科目：一般公共服务支出3273.34万元，社会保障和就业支出406.49万元，住房保障支出122.83万元。
    按支出经济分类科目：工资福利支出1117.44万元，商品和服务支出2111.27万元，对个人和家庭的补助支出528.95万元，其他资本性支出45万元。
    三、支出预算表说明
    本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政厅年度部门预算中所有支出的总体情况。
    （一）资金来源
    一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。
    （二）支出科目（支出功能分类科目）
    一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括财政厅在职人员工资、公用经费等基本支出和财政体制改革、财政绩效评价等方面的项目支出。
    社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括财政厅离退休人员工资及管理等方面的支出。
    住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政厅按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

附件：青海省财政厅2011年部门预算公开报表