青海省人民政府办公厅

关于2011年度省级部门财政预算支出

执行情况的通报

　　青政办[2012]39号

省政府各委、办、厅、局：

　　2011年，全省财政预算支出累计完成967.4亿元，完成预算的93.5%，比上年增长30.1%，增支224亿元。其中，省级预算支出累计完成307.5亿元，为年度预算的84.3%，比上年同期增长11.8%，预算执行的均衡性进一步提高。现将省级预算支出执行情况通报如下。

　　一、预算支出执行的基本情况

　　2011年，财政部门与预算单位认真贯彻落实全省加快财政支出进度工作座谈会精神，缜密部署、创新机制、多措并举，支出进度再创新高。省级部门一般预算数262.6亿元，支出249.9亿元，执行率95%。年终省级部门滚存结余资金30.8亿元，滚存结余比上年减少了10.3亿元，当年消化2010年滚存结余资金22.9亿元，剩余滚存结余资金基本属于跨年度项目资金，需按项目执行进度进行支付。

　　二、预算支出执行的主要特点

　　2011年，面对复杂多变的宏观经济形势，省级财政部门和各预算单位紧紧围绕全年财政支出目标任务主动作为，支出进度保持了高幅增长，预算执行率超额完成省政府确定的目标要求。主要特点：一是重点部门预算支出保障有力。专项资金多的部门高度重视支出工作，精心组织、狠抓落实，确保了省级支出进度的进一步加快。执行率为100%的部门有48个，比上年增加了13个，占省级部门总数的47%。其中，资金量过亿元且执行率为100%的部门有省委办公厅、省交通厅、省教育厅、省科技厅、省林业厅、省工商局、省监狱局、省地税局、省粮食局、省三江集团、省医保局、省有色地勘局、省检察院等(详见附表一)，有力地保障了省级支出，充分发挥了资金使用效益。二是预算执行率高的部门占比较大。全年预算执行率达到95%(含)以上的部门有74个，占省级部门总数的72%，除上述部门外，省人大常委会办公厅、省委宣传部、省水利厅、省民政厅、省社保局、省国家安全厅、省委政研室、省体育局、省地勘局、青海民族大学、省人口计生委、省残联、省交警总队、省民宗委、省统计局、省妇联、省文联、省编办、省红十字会、省法制办等20个部门支出执行率均高于省级平均进度95%，对加快省级支出拉动作用明显。三是部门消化结余资金成效明显。2011年，财政部门牵头，省级部门配合，狠抓压缩结余结转工作，当年共消化上年结余资金22.9亿元，当年结余为12.6亿元，比上年同期减少17.3亿元，如省交通厅、省国土资源厅、省水利厅、省广电局大力压缩结余结转资金共计11.6亿元，占消化结余资金的51%，成效非常显著。

　　但是，省级部门滚存结余资金依然很大，达到30.8亿元。其中，结余资金在5000万元以上的部门11个(详见附表二)，金额达25.9亿元，占滚存结余资金的84%，需要各有关部门高度重视，进一步细化目标，明确责任，大力压缩结余结转。

　　三、下一步工作要求

　　2011年省级预算支出规模再创新高，支出的均衡性和有效性进一步提高。但从全年预算执行情况来看，一些部门还存在着支出工作重视不够，支出进度不均衡，年终滚存结余较大等问题，需要在今后的工作中采取有效措施，切实加以改进。一是重视预算执行工作，实现常态化管理。各部门要继续高度重视支出工作，在总结成功经验的基础上，进一步创新支出方式，及早分解目标任务，明确支出责任，做到早准备、早着手、早落实，着力实现支出管理常态化，确保预算支出均衡有序开展。二是强化部门主体意识，加强项目支出管理。各部门要进一步加强项目支出管理的主体责任意识，狠抓项目前期准备工作，科学合理地实施项目，并加强与财政部门的协商沟通，按照项目执行进度及时上报用款计划，尽早拨付资金，确保财政资金及时发挥效益。三是采取积极有效举措，着力压缩结余结转资金。各部门要加快跨年度项目实施步伐，按照项目执行进度尽快拨付资金。财政部门要严格按照相关办法和规定，对部门不合理的结余结转资金该清理的清理，该整合的整合，促进财政资金及时有效发挥效益。四是严格绩效考核管理，强化支出责任。要继续坚持支出通报制度，通过财政管理综合绩效考核，对各部门的支出进度、支出管理、资金使用效益等进行严格考核，并将绩效考核结果与预算安排紧密结合起来，强化资金管理。五是严格规范预算执行，确保资金安全有效。各部门既要科学合理使用资金，抓好支出进度工作，又要保证财政资金的安全、规范、有效。同时，坚决贯彻落实中央和省委、省政府关于厉行节约的相关规定，严格控制“三公”等一般性支出，切实将财政资金用在保障民生和支持经济社会发展事业上来。

　　二0一二年二月十五日