云南省环境保护厅2012年部门预算公开
一、部门基本情况
(一)部门职责
云南省环境保护厅是云南省人民政府组成部门。主要职责为：负责建立健全环境保护基本制度;负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;承担落实减排目标的责任;负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向建议;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;负责环境污染防治的监督管理;指导、协调、监督生态保护工作;负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理工作;负责环境统计、监测和信息发布;组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设;负责环境保护对外合作交流;负责指导和协调环境保护宣传教育工作。
(二)机构情况
纳入省环保厅2012年部门预算报表编制范围的单位(含本级)共计11个,其中:行政单位1个(机关),其他二级预算单位10个。
其他二级预算单位有：云南省环境监测中心站、云南省辐射环境监督站、云南省环境保护宣传教育中心、纳板河流域国家级自然保护区管理局、云南省环境监察总队、云南省环保利用世行贷款项目办公室、云南省环境信息中心、云南省环境科学研究院，云南省环境工程评估中心、云南省环保厅机关服务中心。
(三)人员情况
2012年编制预算时人员情况如下：
1.行政单位人员编制97名(含纪检监察编制3名),实有人数88人。
2.事业单位人员编制418名,实有人数368人。
二、2012年部门预算收支情况
2012年部门预算总收入为39,651.34万元，其中：财政拨款(补助)24,834.34万元，专项收入7,500.00万元，收费成本补偿247.00万元。2012年部门预算总支出39,651.34万元，其中：财政拨款(补助)支出24,834.34万元(其中：基本支出2,157.34万元;项目支出22,677.00万元), 专项收入7,500.00万元，收费成本补偿247.00万元。基本支出占财政拨款支出的8.68%、项目支出占财政拨款支出的91.32%。
预算01表
收支预算总表
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
||||||||
|
项 目
|
2012年预算
|
项 目
|
2012年预算
|
||||||
|
一、公共财政预算
|
32,581.34
|
一、基本支出
|
9,227.34
|
||||||
|
1、财政拨款
|
24,834.34
|
工资福利支出
|
2,967.69
|
||||||
|
2、专项收入
|
7,500.00
|
商品和服务支出
|
6,219.65
|
||||||
|
3、执法办案补助
|
|
对个人和家庭的补助
|
40.00
|
||||||
|
4、收费成本补偿
|
247.00
|
二、项目支出
|
30,424.00
|
||||||
|
二、政府性基金
|
|
|
|
||||||
|
三、预算外收入
|
|
|
|
||||||
|
四、自筹资金
|
7,070.00
|
|
|
||||||
|
1、事业单位经营性收入
|
70.00
|
|
|
||||||
|
2、其他自有资金
|
7,000.00
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
收入总计
|
39,651.34
|
支 出 总 计
|
39,651.34
|
||||||
云南省环境保护厅
二〇一二年四月二十七日
