部属各单位：

　　为督促各单位抓紧抓好2013年预算执行工作，切实提高财政资金使用效益，现将2012年财政拨款支出预算执行情况通报如下：

　　一、预算执行总体情况

　　2012年1-12月累计，我部财政拨款支出预算总体执行率为98.60%，比上年同期增加0.78%，达到历史最好水平，结余结转资金绝对值降到历史最低水平，其中：基本支出预算执行率为99.83%，比上年同期增加0.08%；项目支出预算执行率为98.01%，比上年同期增加1.07%。

　　2012年1-12月累计，我部政府性基金支出预算总体执行率为95.43%，比上年同期减少0.47%，其中：基本支出预算执行率为98.21%，比上年同期减少1.02%；项目支出预算执行率为94.09%，比上年同期减少0.51%。

　　2012年，在部内各司局的积极支持及部属单位的共同努力下，我部财政拨款预算执行率在156个中央部门（单位）中排名67位，相比去年排名有所上升。

　　二、部属单位支出预算执行进度排名情况

　　从各单位2012年财政拨款支出预算执行情况看，预算执行总体进度达到100%的单位有9家，分别为：中国船级社、长江南京以下深水航道建设工程指挥部、海峡两岸航运交流协会、部职业资格中心、部档案馆、部服务中心、部水运科学研究所、部管理干部学院和部救助打捞局。各单位预算执行情况详见附件1：《2012年财政拨款预算执行情况表》（附后）。

　　2012年政府性基金当年预算支出共涉及7家单位，各单位政府性基金预算执行进度均未达到100%。各单位政府性基金预算执行情况详见附件2：《2012年政府性基金当年预算执行情况表》（附后）。

　　三、相关要求

　　2012年，在各单位的共同努力下，我部预算执行进度比去年同期有所提高，2013年各单位要进一步强化预算执行管理，提高预算支出的效率和安全性，推动预算执行工作再上一个新台阶，现就有关要求强调如下：

　　（一）做好项目执行的前期准备工作。要结合本单位“二上”预算，做好项目规划、可行性论证、初步设计、采购招标等基础性工作，保证项目及时开工。

　　（二）做好支付方式的范围划分工作。要结合本单位“二上”预算，严格按照规定标准划分支付方式，为科学合理编制分月用款计划和资金及时支付打下良好基础。

　　（三）做好项目支出的预拨工作。在人大批复预算前，按照“二上”预算的一定比例（1/4左右），根据项目实施进度申请预拨一季度项目支出。

　　（四）抓好结转结余资金的预算执行工作。要在继续做好2013年预算执行工作的同时，加大结转结余资金的清理力度，确需保留继续使用的，抓紧执行，凡是项目发生变化不需要再使用的，部将商财政部通过调减预算等方式将资金收回。

　　附件1：2012年财政拨款预算执行情况表

　　附件2：2012年政府性基金当年预算执行情况表

　　交通运输部财务司

　　2013年1月11日

1. 附件1：2012年财政拨款预算执行情况表.xls

2. 附件2：2012年政府性基金当年预算执行情况表.xls